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2017年度中河乡人民政府部门决算

索引号 640421031/2018-76340 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 mg电子游戏网址中河乡政府 责任部门 mg电子游戏网址中河乡政府

  

  目录

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

       二、收入决算情况说明 

       三、支出决算情况说明 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  (如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词) 

   

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

   贯彻党的各项方针、政策,宣传党的各项政策、法律法规,依法治国,维护农村社会稳定,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。引导广大农民大力发展经济,走脱贫致富之路办理上级委、政府交办的其他事项。  

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求纳入中河乡政府2017年部门决算编报范围的单位共4个,包括:乡政府本级预算、所属事业单位预算。乡政府部门预算涵盖单位包括:机关(编制18个,其中行政17个,工勤1个,现有人员在职18个,退休9个)民生服务中心(编制6在职 5 人,其中:管理岗位2,专业技术人员2个,工勤2)。科教文卫中心编制3人,在职5人,专业技术人员3人,管理岗位 2人特色产业服务中心(编制4人,在职3人,专业技术人员4人)。计生站(编制5人,在职2人)。                                                                                                                                                                                 

  

   

第二部分  2017年度部门决算表收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

6790707.56  

一、一般公共服务支出 

28 

15986331  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

13581655.411  

六、科学技术支出 

33 

  

六、其他收入 

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

604919.78  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

437208.72  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

408918.88  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

9020  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

2876210.66  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

  

本年收入合计 

24 

20372362.97  

本年支出合计 

51 

 20322609.04 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

  

    结余分配 

52 

  

    年初结转和结余 

26 

5268734.93  

    年末结转和结余 

53 

 5318488.86 

总计 

27 

25641097.90  

总计 

54 

 25641097.90 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

   

   

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

20372362.97  

6790707.56  

  

  

  

  

13581655.41  

 201 

一般公共服务支出  

17067992.27  

3486336.86  

  

  

  

  

13581665.41  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

17067992.27  

3486336.86  

  

  

  

  

13581665.41  

2010301 

行政运行 

16127443.27 

2545787.86 

  

  

  

  

13584655.41 

 2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  

940549.00  

940549.00  

  

  

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

604919.78 

604919.78 

  

  

  

  

  

 20701 

文化  

604919.78  

604919.78  

  

  

  

  

  

2070109 

群众文化 

604919.78 

604919.78 

  

  

  

  

  

 208 

 社会保障和就业支出 

438879.20  

438879.20  

  

  

  

  

  

 20805 

 行政事业单位离退休 

88718.00  

88718.00  

  

  

  

  

  

 2080504 

未归口管理的行政单位离退休  

4940.00  

4940.00  

  

  

  

  

  

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

16117.20 

16117.20 

  

  

  

  

  

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

1878.00 

1878.00 

  

  

  

  

  

20808 

抚恤 

334044.00 

334044.00 

  

  

  

  

  

2080801 

死亡抚恤 

334044.00 

334044.00 

  

  

  

  

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

16117.2 

16117.2 

  

  

  

  

  

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

4624.2 

4624.2 

  

  

  

  

  

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

4319.00 

4319.00 

  

  

  

  

  

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

7174.00 

7174.00 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

453194.76 

453194.76 

  

  

  

  

  

21001 

医疗卫生与计划生育管理事务 

  

  

  

  

  

  

  

2100199 

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 

  

  

  

  

  

  

  

21007 

计划生育事务 

179466.76 

179466.76 

  

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

179466.76 

179466.76 

  

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

273,728.00 

273,728.00 

  

  

  

  

  

2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

273,728.00 

273,728.00 

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

  

  

  

  

  

  

  

21203 

城乡社区公共设施 

  

  

  

  

  

  

  

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

  

  

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

1,807,376.96 

1,807,376.96 

  

  

  

  

  

21301 

农业 

1,807,376.96 

1,807,376.96 

  

  

  

  

  

2130104 

  事业运行 

872,465.29 

872,465.29 

  

  

  

  

  

2130122 

  农业生产支持补贴 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

934,911.67 

934,911.67 

  

  

  

  

  

21305 

扶贫 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2130599 

  其他扶贫支出 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

21307 

农村综合改革 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2130701 

  对村级一事一议的补助 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2130707 

  农村综合改革示范试点补助 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

21399 

其他农林水支出 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

2139999 

  其他农林水支出 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

   

  

    

  支出决算表 

                                                                         公开03表 

  公开单位:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府                                                                        金额:元                    

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

项目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

15,986,331.00 

2,484,848.41 

13,501,482.59 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

15,986,331.00 

2,484,848.41 

13,501,482.59 

  

  

  

2010301 

  行政运行 

13,534,603.67 

2,185,919.41 

11,348,684.26 

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

2,451,727.33 

298,929.00 

2,152,798.33 

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

604,919.78 

604,919.78 

0.00 

  

  

  

20701 

文化 

604,919.78 

604,919.78 

  

  

  

  

2070109 

  群众文化 

604,919.78 

604,919.78 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

437,208.72 

437,208.72 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

88,718.00 

88,718.00 

  

  

  

  

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

4,940.00 

4,940.00 

  

  

  

  

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

81,900.00 

81,900.00 

  

  

  

  

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

1,878.00 

1,878.00 

  

  

  

  

20808 

抚恤 

334,044.00 

334,044.00 

  

  

  

  

2080801 

死亡抚恤 

334044.00 

334044.00 

  

  

  

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

14,446.72 

14,446.72 

0.00 

  

  

  

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

4,624.20 

4,624.20 

0.00 

  

  

  

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

4,420.57 

4,420.57 

0.00 

  

  

  

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

5,401.95 

5,401.95 

0.00 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

408,918.88 

408,918.88 

0.00 

  

  

  

21007 

计划生育事务 

179,466.76 

179,466.76 

0.00 

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

179,466.76 

179,466.76 

0.00 

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

229,452.12 

229,452.12 

0.00 

  

  

  

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

229,452.12 

229,452.12 

0.00 

  

  

  

212 

城乡社区支出 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

  

  

  

21203 

城乡社区公共设施 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

  

  

  

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

  

  

  

213 

农林水支出 

2,876,210.66 

1,800,116.96 

1,076,093.70 

  

  

  

21301 

农业 

1,817,210.96 

1,800,116.96 

17,094.00 

  

  

  

2130104 

  事业运行 

872,465.29 

872,465.29 

0.00 

  

  

  

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

9,834.00 

0.00 

9,834.00 

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

934,911.67 

927,651.67 

7,260.00 

  

  

  

21305 

扶贫 

31,000.00 

0.00 

31,000.00 

  

  

  

2130599 

  其他扶贫支出 

31,000.00 

0.00 

31,000.00 

  

  

  

21307 

农村综合改革 

1,027,999.70 

0.00 

1,027,999.70 

  

  

  

2130701 

  对村级一事一议的补助 

251,000.00 

0.00 

251,000.00 

  

  

  

2130707 

  农村综合改革示范试点补助 

776,999.70 

0.00 

776,999.70 

  

  

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

6790707.56  

一、一般公共服务支出 

29 

  

4639263.82  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

30 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

31 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

33 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

  

604919.78  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

  

437208.72  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

  

408918.88  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

  

9020.00  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

  

2876210.66  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

  

  

本年收入合计 

24 

6790707.56  

本年支出合计 

52 

  

8975541.86  

  

年初财政拨款结转和结余 

25 

3311703.24  

年末财政拨款结转和结余 

53 

  

1126868.94  

  

一、一般公共预算财政拨款 

26 

3311703.24  

  

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

  

  

55 

  

  

  

合计 

28 

10102410.80  

合计 

56 

  

10102410.80  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

8,975,541.86 

5,699,929.83 

3,275,612.03 

201 

一般公共服务支出 

4,639,263.82 

2,448,765.49 

2,190,498.33 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

4,639,263.82 

2,448,765.49 

2,190,498.33 

2010301 

  行政运行 

2,187,536.49 

2,149,836.49 

37,700.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

2,451,727.33 

298,929.00 

2,152,798.33 

207 

文化体育与传媒支出 

604,919.78 

604,919.78 

0.00 

20701 

文化 

604,919.78 

604,919.78 

0.00 

2070109 

  群众文化 

604,919.78 

604,919.78 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

437,208.72 

437,208.72 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

88,718.00 

88,718.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

4,940.00 

4,940.00 

0.00 

2080507 

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

81,900.00 

81,900.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

1,878.00 

1,878.00 

0.00 

20808 

抚恤 

334,044.00 

334,044.00 

0.00 

2080801 

  死亡抚恤 

334,044.00 

334,044.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

14,446.72 

14,446.72 

0.00 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助★ 

4,624.20 

4,624.20 

0.00 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助★ 

4,420.57 

4,420.57 

0.00 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助★ 

5,401.95 

5,401.95 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

408,918.88 

408,918.88 

0.00 

21001 

医疗卫生与计划生育管理事务 

0.00 

0.00 

0.00 

2100199 

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

179,466.76 

179,466.76 

0.00 

2100799 

  其他计划生育事务支出 

179,466.76 

179,466.76 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

229,452.12 

229,452.12 

0.00 

2101201 

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

229,452.12 

229,452.12 

0.00 

212 

城乡社区支出 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

21203 

城乡社区公共设施 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

9,020.00 

0.00 

9,020.00 

213 

农林水支出 

2,876,210.66 

1,800,116.96 

1,076,093.70 

21301 

农业 

1,817,210.96 

1,800,116.96 

17,094.00 

2130104 

  事业运行 

872,465.29 

872,465.29 

0.00 

2130122 

  农业生产支持补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

2130124 

  农业组织化与产业化经营 

9,834.00 

0.00 

9,834.00 

2130199 

  其他农业支出 

934,911.67 

927,651.67 

7,260.00 

21305 

扶贫 

31,000.00 

0.00 

31,000.00 

2130599 

  其他扶贫支出 

31,000.00 

0.00 

31,000.00 

21307 

农村综合改革 

1,027,999.70 

0.00 

1,027,999.70 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

251,000.00 

0.00 

251,000.00 

2130707 

  农村综合改革示范试点补助 

776,999.70 

0.00 

776,999.70 

21399 

其他农林水支出 

0.00 

0.00 

0.00 

2139999 

  其他农林水支出 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

公开06表 

公开部门: 

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

3526337.26 

302 

商品和服务支出 

734521.32 

310 

其他资本性支出 

  

30101 

  基本工资 

1126897.00 

30201 

  办公费 

5109.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

  

30102 

  津贴补贴 

1427504.89 

30202 

  印刷费 

  

31002 

  办公设备购置 

  

30103 

  奖金 

171300.00 

30203 

  咨询费 

  

31003 

  专用设备购置 

  

30104 

  其他社会保障缴费 

243898.84 

30204 

  手续费 

  

31005 

  基础设施建设 

  

30106 

  伙食补助费 

  

30205 

  水费 

  

31006 

  大型修缮 

  

30107 

  绩效工资 

472760.67 

30206 

  电费 

2000.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

81900 

30207 

  邮电费 

7386.88 

31008 

  物资储备 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

22220.37 

31009 

  土地补偿 

  

30199 

  其他工资福利支出 

2075.86 

30209 

  物业管理费 

  

31010 

  安置补助 

  

303 

对个人和家庭的补助 

1439071.25 

30211 

  差旅费 

67114.50 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

30301 

  离休费 

  

30212 

  因公出国(境)费用 

  

31012 

  拆迁补偿 

  

30302 

  退休费 

  

30213 

  维修(护)费 

10000.00 

31013 

  公务用车购置 

  

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

  租赁费 

  

31019 

  其他交通工具购置 

  

30304 

  抚恤金 

334044.00 

30215 

  会议费 

  

31020 

  产权参股 

  

30305 

  生活补助 

544471.00 

30216 

  培训费 

  

31099 

  其他资本性支出 

  

30306 

  救济费 

  

30217 

  公务接待费 

  

304 

对企事业单位的补贴 

  

30307 

  医疗费 

  

30218 

  专用材料费 

  

30401 

  企业政策性补贴 

  

30308 

  助学金 

  

30224 

  被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

30309 

  奖励金 

  

30225 

  专用燃料费 

  

30403 

  财政贴息 

  

30310 

  生产补贴 

  

30226 

  劳务费 

116900.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

30311 

  住房公积金 

  

30227 

  委托业务费 

  

307 

债务利息支出 

  

30312 

  提租补贴 

  

30228 

  工会经费 

  

30701 

  国内债务付息 

  

30313 

  购房补贴 

80760.00 

30229 

  福利费 

  

30707 

  国外债务付息 

  

30314 

  采暖补贴 

460843.66 

30231 

  公务用车运行维护费 

75595.94 

399 

其他支出 

  

30315 

  物业服务补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

159040.00 

39906 

  赠与 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

18952.59 

30240 

  税金及附加费用 

  

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

269154.63 

  

  

  

            人员经费合计 

4965408.51 

                         公用经费合计               734521.32 

  

合       计 

5699929.83 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

    

   

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

71761.10 

  

0.00 

  

  

0.00 

  

55561.10 

  

16200.00 

  

0.00 

  

75595.94 

0.00 

75595.94 

0.00 

  

75,595.94 

0.00 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

    

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表 

公开部门:电子游戏大全mg电子游戏网址中河乡人民政府 

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表本单位无政府性基金预算财政拨款。 

          

   

   

    第三部2017年度部门决算情况说明   

   一、收入支出决算总体情况说明 

   2017年度收入总计20372362.97元,支出总计20322609.04元。与2016年相比,收入增加7317690.84元、增长56.05%,出增加9399387.03元、增长86.05%,主要原因是人员增加、工资上涨。 

    二、收入决算总体情况说明 

    2017年度收入合计20372362.97元,其中:财政拨款收入 6790707.56元,占33.33%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入13581655.41元,占66.67% 

    三、支出决算总体情况说明 

     2017年度支出合计20322609.04元,其中:基本支出5736012.75元,占28.22%;项目支出14586596.29元,占71.78%;经营支出0元,占0%。 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2017年度财政拨款收入总计6790707.56元,支出总计8975541.86元。2016年相比,财政拨款收入减少2457778.67元降低26.57%,财政拨款出增加716724.48元、增长8.9%,主要原因是物价上涨 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出8975541.86元,占本年支出合计的44.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增716724.48增长8.9%,主要原因是物价上涨 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出8975541.86元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出4639263.82元,占51.69%;文化体育与传媒支出604919.78元,占6.74%;社会保障和就业支出437208.72元,占4.87%;医疗卫生与计划生育支出408918.88元,占4.56%;农林支出2876210.66元,占32.04%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2297525.00元,支出决算为4639263.82元,完成年初预算的201.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是物价上涨;其中:1.人员经费年初预算数为4745766.14元,支出决算数为4965408.51元,完成年初预算的104.63%。2.日常公用经费年初预算数为296000元,支出决算数为734521.32元,完成年初预算数的248.15%。3.项目支出年初预算数为600000元,支出决算数为3275612.03元,完成年初预算数的545.94% 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5699929.83元,其中:人员经费4965408.51元,公用经费734521.32支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支3526337.26元,较2016年决算数增加3084.69元,增长0.09% 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1717264.02元,2016年决算数增加131252.92元,增长82.76% 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1439071.25元,2016年决算数增加409144.35元,增长39.73% 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出2292869.33元,2016年决算数增加373242.52元,增长19.44% 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75595.94元,支出决算为75595.94元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为75595.94元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3834.84元,增长5.34%,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加20034.84元,增长36.06%;公务接待费支出决算减少16200元,下降100%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加,维护费用增加 

  (三)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决75595.94元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出75595.94元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出75595.94元,主要用于公务车运行加油、保险及养护维护等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2,车辆价值198900.00元。其他固定资产价值2616113.41元。  

  3.公务接待费支出0元。 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。  

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出734521.322016年增加132803.02元,增长22.07%。主要原因是人员增加。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年我单位无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积1652.4平方米,共有车辆2辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我乡组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金60万元,自评覆盖率达到100%。  

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  我单位2017年无重点项目。 

  第四部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。   

  2、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。   

  3、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。   

  4、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。   

  5、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

  6、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

  7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。   

  8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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